Guten Abend Zusammen.
Leider komme ich bei meiner Umsatzsteuererklärung nicht weiter und hätte gerne Eure Hilfe.
Ich habe im Juni 2020 eine PV Anlage installieren lassen.
Kosten: 17.050 Netto + 2.710 MwSt. (16%)
Die Umsatzsteuervoranmeldungen habe ich für die Monate Juli - Dezember jeweils mit 49 Euro + 8 Euro (MwSt) ausgeführt.
Zudem habe ich auch die 2710 MwSt. erstattet bekommen.
jetzt sitze ich an der Umsatzsteuererklärung und habe wahrscheinlich eine massive Verständnis-/Deckblockade.
Ich trage in
- Zeile 38 den Nettobetrag ein (29 Euro), den ich von meinem Versorger für Juni (auf Basis der Jahresabschlussrechnung ) vergütet bekommen habe ein.
- Zeile 39 meinen Eigenverbrauch (Kwh * Nettopreis) für Juni ein (51 Euro).
--> Weil Juni noch 19% MwSt waren ....
-Zeile 45 meine Einspeisevergütung und Eigenverbrauch Netto für Juli - Dezember sowie die errechnete 16% MwSt in das Feld daneben ein. 588 + 94,08 Euro
- Zeile 122 die MwSt des Anlagenkaufs also 2720 Euro + die 6*8 Euro (also 48 Euro) aus den Vorsteueranmeldungen = 2768 Euro ein.
In Zeile 157 stehen somit = -109,28 Euro
und
In Zeile 158 = 2777 Euro
in Zeile 160 + 165 = -2667,7 Euro
Ist das bis hierhin korrekt oder habe ich viel zu kompliziert/falsch gedacht ?
Und wenn das falsch ist, wie sieht dann die richtige Lösung aus ?
Leider geht das Drama sogar noch weiter denn in Zeile 167 kann ich noch eine manuelle Eingabe vornehmen ... hier würde ich jetzt die 48 Euro MwSt der Vorsteueranmeldungen mit der MwSt der Jahresrechnung verrechnen und die Differenz da angeben... (auch wenn das nur ein paar wenige Euros sind)
was muss ich denn dann in Zeile 168 angeben ?
Ich würde mich total freuen, wenn mir jemand bei meinen Fragestellungen weiterhelfen würde.
Danke für Eure Hilfe
Viele Grüße