Umsatzsteuererklärung wo Eintrag Unentgeltliche Wertabgaben zu 16% Zeile 45 aus PV-Steuer

Hallo,

ich benutze schon seit etlichen Jahren Paulchens Excel Tool PV-Steuer. Das hat immer super funktioniert. Hier nochmal herzlichen Dank an Paulchen.

In der neuen Version 449g steht im Menü Umsatzsteuerberechnung in der Zeile 12 das ich die "Unentgeltliche Wertabgaben zu 16%" in der Jahresumsatzsteuererklärung in Zeile 45 (Kennz. 155 u. 156) eintragen soll. Im Formular bei Elster-Online gibt es aber bei "Umsätze zu anderen Steuersätzen" nur ein Feld.

Bei "Umsätze zum allgemeinen Steuersatz" (Zeile 38, 39) gibt es "Lieferungen und sonstige Leistungen zu 19%" und "Unentgeltliche Wertabgaben".

Hier kann ich die beiden Werte aus Paulchens Tabelle ohne Probleme eintragen.

In der Umsatzsteuererklärung unter "Umsätze zu anderen Steuersätzen" gibt es aber nur ein Feld.

Paulchens Tabelle liefert aber zwei Zeilen die in Zeile 45 einzutragen sind:

- Lieferungen u. so. Leistungen zu 16% XXX€ (Zeile 45, Kennz. 155 u. 156)
- Unentgeltliche Wertabgaben zu 16% YYY€ (Zeile 45, Kennz. 155 u. 156)

Wie kann ich die Werte in der Umsatzsteuererklärung eintragen?

Vielen Dank
Lucca

Ich habe da leider nichts zu gefunden. In PV-Steuer steht in beiden Zeile die gleiche Hilfe: Einzutragen Zeile 45, Kennz. 155 u. 156.

Wenn die Werte als Summe in das eine Feld sollen, hätte Paulchen sie ja nicht getrennt ausrechnen und angeben müssen, so wie die beiden Einträge zu 19% auch.

Wenn ich die Werte addiere und dann in das eine Feld eintrage kann man aber bei 16% nicht mehr zwischen "Lieferungen u. so. Leistungen zu 16%" und "Unentgeltliche Wertabgaben zu 16%" unterscheiden.

Ich weiß nicht ob das steuerlich anders behandelt wird. Es wird ja wohl bei 19 und 7% nicht umsonst extra erfasst.

Es tut mir leid, wenn ich dazu zu doof bin und in dem Bereich keine Ahnung habe. Darum habe ich ja auch das tolle Tool von Paulchen gekauft.

Ich mache genau, was in dem Tool steht. Wenn da steht ich soll in Zeile 38 Betrag X eintragen, dann mache ich es.

Die beiden rechten Zellen habe ich ignoriert, da ich natürlich nicht nachgerechnet habe

Für mich offensichtlicher wäre es gewesen, wenn die rechten Zellen rot markiert wären.

Danke und bis zum nächsten mal.

Perfekt. Dankeschön 😍