Hallo,
wir haben im August 2018 eine PV- Anlage mit Netzeinspeisung und Eigenverbrauch installieren lassen. Natürlich haben wir uns auch soweit um die Anmeldungen und Steuerthemen gekümmert.
Wir führen Buch mit dem PV Steuer Tool (nein ich möchte keine Werbung machen...) und haben uns für die Regelbesteuerung entschieden.
Nun ist es bei uns so, dass unser Finanzamt einmalig eine Umsatzsteuervoranmeldung haben wollte (auch im Bezug auf die Rückerstattung der Anlagenvorsteuer)
und dann jeweils 1x im Jahr einen Umsatzsteuererklärung.
Die einmalige Umsatzsteuervoranmeldung habe ich gemacht, mit den bis Dato angefallenen Geschäftsvorfällen. Die geleisteten Vorsteuerbeträge wurden uns dann vom FA entsprechend erstattet.
Soweit habe ich im Tool auch die Zahlen erfasst (bis auf den Eigenverbrauch, der kommt jetzt ja noch).
Jedoch komme ich bei der Umsatzsteuer auf folgende Zahlen, was ja eigentlich wohl nicht passen kann?
Die Erstattung vom FA habe ich erfasst unter Einnahmen - "Rückerstattung Umsatzsteuer vom FA"
Unter Ausgaben habe ich natürlich auch die Vorsteuer der Anlage eingetragen und auf dem Grunddatenbildschirm den Anlagen Netto-Betrag.
Kann mir bitte jemand helfen? Was ist da schief gelaufen? Es wird ja so sein, dass wir den Eigenverbrauch, als auch die Netzeinspeisung des Stromes entsprechend versteuern müssen. Da kann uns ja wohl eher nichts in der Höhe mehr vom FA erstattet werden, sondern wir müssen was nachzahlen?
Muss ich da den vom FA erstatteten Betrag also entsprechend ( -2234,97€ ) bei Vorauszahlungssoll manuell eintragen?
MFG Alex