Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

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Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Bauheini » 12.08.2018, 12:00

Hallo,

ich mache zwar fleißig meine monatlichen Anmeldungen, hänge aber mit der Jahressteuer für 2017 hinterher.
Habe mich die ganze Zeit davor gedrückt, da ich zum Zeitpunkt der Inbetriebnahme von meinem bisherigen Energieversorger eine Kündigung für den Haushaltsstrom erhalten habe (lt. AGB versorgen die keine Haushalte mit PV), dann aber doch bis Jahresende von ihm beliefert wurde und parallel mein Wärmepumpenstrom über innogy immer bis September abgerechnet wurde, dann aber doch noch einen Monat länger bis Inbetriebnahme PV-Anlage - und das alles mit Gutschrift, Korrektur etc.

Jetzt habe ich das wohl vernünftig auseinander gedröselt und in PV-Steuer übertragen. Hier mal zwei Screenshots mit der Bitte um Feedback zu den sichtbaren Werten.

Grunddaten.jpg


Wertabgabe.jpg


Fahrtkosten und Ausgaben / Einnahmen habe ich eingegeben. Das Programm weist folgende EÜR auf:

EÜR_2017.jpg


Ist das plausibel, was da steht? Und wie geht es nun weiter? Ich hasse Steuersachen...

Danke und Grüße
Peter
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Bauheini » 12.08.2018, 12:22

Achja, die Anlage ging am 07.10.2018 ans Netz und ich habe 2x 65 Euro brutto vom VNB erhalten, dazu Versicherung bezahlt, PV-Steuer bezahlt und ein paar Kilometer angegeben. Das war´s neben den Anschaffungskosten...
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Paulchen » 12.08.2018, 15:11

Um Gotteswillen! Ja nicht die EÜR so wie gepostet einreichen! Der „dicke Hund“ sitzt im Konto „bezogene Fremdleistung“. Dort wurden anscheinend die Nettokosten der Anlage verbucht. Die müssen dort wieder raus!
Die Anlagenkosten werden nur im Blatt Grunddaten eingetragen und werden über die Abschreibung auf 20 Betriebsjahre verteilt. Wenn sie zusätzlich noch in einem Konto erfasst werden, würde man den Betrag doppelt ansetzen. Da spielt das FA mit Sicherheit nicht mit!

Soweit mal fürs erste - wenn ich noch Auffälliges finde, melde ich mich nochmals.

Mit freundlichen Grüßen
Paulchen
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Paulchen » 12.08.2018, 15:44

Jetzt auf einem größeren Bildschirm fällt mir noch auf:
- keine Verbuchung von bezahlter Umsatzsteuer ans FA
- keine Verbuchung der Kosten für PV-Steuer-Programm (gesplittet in Nettokosten und Vorsteuer)
- keine Verbuchung der VersicherungsZahlung

Mit freundlichen Grüßen
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Bauheini » 12.08.2018, 17:26

Vielen Dank! Ich habe die Daten korrigiert und hoffe, dass es nun passt.

EÜR_2017_korr.jpg


VG,
Peter
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Paulchen » 12.08.2018, 18:11

Hallo Peter,

5.898,61 Euro Vorsteuer bezahlt, aber 5.909,82 Euro erstattet bekommen??
Da solltest du nochmals kontrollieren...

Mit freundlichen Grüßen
Paulchen
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon donnermeister1 » 12.08.2018, 21:06

Bauheini hat geschrieben:Achja, die Anlage ging am 07.10.2018 ans Netz und ich habe 2x 65 Euro brutto vom VNB erhalten, ...


Dann brauchst du für 2017 noch keine EÜR machen.
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Bauheini » 12.08.2018, 21:14

Klassischer Schreibfehler...


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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Bauheini » 15.08.2018, 10:30

Paulchen hat geschrieben:Hallo Peter,

5.898,61 Euro Vorsteuer bezahlt, aber 5.909,82 Euro erstattet bekommen??
Da solltest du nochmals kontrollieren...

Mit freundlichen Grüßen
Paulchen


Hmmm, die MWSt. für die Anlage waren 5.890,00 Euro bei 31.000,00 Euro Netto-Anschaffungskosten. Ich hatte zwischendrin noch die Steuer für die Versicherung und für das Steuerprogramm in den monatlichen Meldungen angegeben und erstattet bekommen. Du schriebst ja, dass Versicherungssteuer nicht vorsteuerabzugsfähig sei. Aber daraus kommt die Differenz von 11,21 Euro (59 Euro netto plus 11,21 Euro Steuer). Da muss ich wahrschenlich irgendwo in der Excel noch eine Eingabe machen/korrigieren...
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Re: Steuer 2017 - besser spät als nie. Fragen zu PV-Steuer

Beitragvon Paulchen » 15.08.2018, 10:42

Mir scheint eher, dass du eine USt-Voranmeldung mit einem falschen Vorsteuerbetrag (eben mit der nicht abzugsfähigen Vers.Steuer von 11,21 €) abgegeben hast. Du kannst, um das zu korrigieren, die Voranmeldung erneut mit den richtigen Zahlen und dem Berichtigungskennzeichen abgeben.

mfg
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