Hallo,

ich habe jetzt endlich die Jahresendabrechnung bekommen.

Muss ich bei der monatl. Ust.-Meldung hier etwas beachten oder ganz einfach die vom VNB erhaltene Ust. an das Finanzamt melden, ..und fertig?


Besten Dank

Solarmousel

hallo,
es gibt nichts mehr zu beachten. Anders wäre es wenn der Geldeingang bis 10.Januar erfolgt wäre. Einfach die erhaltene MwSt in die Voranmeldung nehmen

Danke, wqs wäre beim Eingang bis 10.JAN anders gewesen, hätte das dann noch füer DEC2011 gezählt?

Für die Umsatzsteuer(voranmeldung) hat der 10.1. überhaupt keine Bedeutung.
(Das würde die ertragsteuerliche Seite betrefffen)

Bist Du Direktverbraucher? Dann muss halt die Endrechnung auch richtig gelesen werden. Es soll VNB geben, die es schaffen die Abrechnung auf 5 Seiten zu verteilen - und die relevanten Zahlen doch nicht zu Papier bringen.

Ich bin Eigenverbraucher, die Abrechnung sieht so schon ok aus:

Ich hole dann mal die Zahlen zum drüberschauen, es sind übrigens 5 Seiten!!

Das klingt entweder so, als wäre die Verwurstung des DV-Anteils für Dich das selbstverständlichste auf der Welt;
oder aber die Problematik ist komplett an Dir vorbei gegangen. (Aber keine Panik... falls da für Dich noch ein Häschen aus dem Hut kommt, dürfte es den Wert einer Familienpizza nicht übersteigen.)
Mit an Sicherheit gilt die Formel "überwiesener Betrag x 19/119 = geschuldete Steuer" NICHT.

Ähm,

also meine Zahlen aus der Endabrechnung:

Vergütung aus Lieferung (erstmal ist alles als Lieferung berechnet worden!):
€491,45
€93,38 UST.
ergibt Brutto:584,83€

Abzug durch Eigeverbrauch (Einspeisevergütung - Eigenverbrauchsvergütung):
€58,15
Messentgelt anteiliges Jahr:
€3,80
Messentgelt Zweitarif-Zweirichtungszähler:
€7,60

jeweilige UST:
€11,05
€2,17

Brutto €82,77

Somit:

584,83 - 82,77 = €502,06

Die UST von €80,16 auf diesen Betrag ist jetzt nicht der Betrag, den ich als Vorsteuer überweisen muss?????

Also Vorsteuer wird nicht überwiesen - sondern gezogen.
Wenn dann wäre USt anzumelden bzw. eine USt-Vorauszahlung zu leisten. Aber... Du ahnst richtig... nicht in Höhe von 80,16.
(Aber auch: Zwischen Erwartungshaltung und Realität liegen zwei kleine Pizzen)

Nun ist über die Höhe der Abschäge nichts gesagt. Ich gehe davon aus, Du hast keine erhalten, dann ergeben sich für die USt 02/2012 (oder 01/2012; Sachverhalt gibt es nicht präzise her) folgende Werte:
stpfl. Umsätze zu 19 v.H. = 491,45; geschuldete USt = 93,38
Vorsteuer = 2,17

Auf die spätere EÜR wirkt sich die Schlussrechnung wie folgt aus:
Erlöse aus Kundenzahlungen = 422,25
USt aus Kundenzahlungen = 93,38
sbA = -11,40
an Lieferanten gezahlte USt = -2,17

Wenn Du mir noch den Abschlag gibst (oder aber bestätigst, daß der = 0 ist, lade ich Dir gerne eine Tabelle hoch, wo die Schlussrechnung mal zurückgerechnet ist).

Danke kpr,
Abschlag ist im JAN12 = 0Euro (wie du schon vermutet hattest!).

Ich warte dann auf Dein .xls----Vielen Dank!!!!!

Nee... der Abschlag der auf der Schlussrechnung in Abzug gebracht wurde. (Für xx/11-12/11)