Buchführung FoVo V. 2.5c mit Makros 2.5c mit Makros

Dieser Download wurde » 21.01.2012, 12:32 von Paulchen hinzugefügt und zuletzt » 06.02.2012, 15:04 von Wanja bearbeitet • Letzter Download » 17.05.2013, 10:38

Beschreibung

Buchführung und Steuerberechnung für eine Photovoltaikanlage, die den gesamten Strom ins öffentliche Netz einspeist. Durch Eingabe der Anlagendaten und der laufenden Ein- und Ausgaben berechnet das Tool Abschreibung, Umsatzsteuer-Voranmeldung, Jahresumsatzsteuer und erstellt eine komplette Einnahmen-Überschussrechnung.

Version für Excel mit Makros.

Support unter excelhilfe-buchfuehrung-umsatz-und-einkommensteuer-t36945.html#p300847

Achtung: Das Tool ist nicht geeignet für Anlagen mit Eigenverbrauch und Überschusseinspeisung! Die Besonderheiten bei der Steuerberechnung dieser Anlagen kann das Tool nicht berücksichtigen


Details

Letzter Kommentar

  • Zollerbua
    13.01.2013, 20:23
    Hallo Paulchen,

    zunächst auch von mir - wie schon vielen vor mir hier im Forum - ein gaaaaanz dickes Lob für die Excelhilfe als Buchungsführungstool.

    Bin jetzt an der EKST-Erklärung 2011 (ja, ja ich weiss: ein bisschen spät :) ) und mache dann auch gleich 2012.
    Die PVA ist 2011 erstmals Bestandteil der Steuererklärung und ich möchte diese natürlich richtig machen.

    Habe das Jahr über alle Geschäftsvorgänge nach der IST-Methode, also dem jeweiligen Datum der Buchung auf dem für die PVA separat eingerichteten Bankkonto im Tool gebucht, auch die jeweilige USt-Zahlung aus der VA - d.h. USt. Dez. im Jan. Folgejahr.

    Nun meine Frage: Die Problematik mit den regelmäßig wiederkehrenden Zahlungen bis 10.1. und deren periodischer Zuordnung ins Vorjahr führt m.E. dann zu falschen EÜ-Rechnungen.

    Konkrete Zahlen vor mir:
    - PVA seit Ende Mai 2011 -> Afa somit 8 Zwölftel
    - FA hat Einzugsermächtigung für sämtliche USt-Zahlungen
    - USt-VA wurden bisher regelmäßig monatlich mit elster-online nach IST-Methode abgegeben, nie später als 10. Folgemonat

    Nach OFD-Definition gilt für die EÜR-Zuordnung bei den VA m.W. der Übermittlungszeitpunkt der VA aufgrund der erteilten Einzugsermächtigung als Zahlungszeitpunkt ? (oder zählt doch der tatsächliche Buchungstag auf dem Bankkonto ?).

    Wie sind die folgenden Zahlungsvorgänge zu berücksichtigen ?
    1.) USt 12-2011, VA-Abgabe 8.1.12, Belastung Bankkonto 17.1.12 (m.E. noch EÜR 2011, s.o. - oder doch 2012 ?)
    2.) USt 12-2012, VA-Abgabe 6.1.13, Belastung Bankkonto 10.1.13 (m.E. definitiv noch EÜR 2012)
    3.) Schlußabrechnung VNB
    Erste Abrechnung nach 12 Monaten (5-2011 bis 31.05.2012), soweit klar, USt-VA 6/12 bis 10.7.12, EÜR 2012 (jeweils Zuflußprinzip).
    Dann umgestellt auf kalenderjährlichen Zeitraum und dabei für Restjahr 2012 verkürzten Zeitraum 1.6.-31.12.2012.
    Nach Onlinemeldung des Zählerstands am 1.1.13 erfolgte durch VNB (= EnBW) sofortige Abrechnung, Gutschrift für Nachzahlung war dann bereits am 04.01.2013 auf dem Bankkonto !
    Somit: USt-VA hieraus mit VA Jan. 2013 bzw. Quartals-/Jahresmeldung 2013, da jetzt im zweiten Kalenderjahr nach Start.
    Jedoch bei EÜR auch noch in 2012 zu berücksichtigen, da Zahlung bis 10.1. erfolgt und periodisch dem Geschäfts-/Wirtschaftsjahr 2012 zuzurechnen.

    Habe mir die Ehegatten-GbR "geleistet". Welche Steuerformulare werden benötigt ?
    - gesonderte und einheitliche Feststellung (GUE)
    - Anlage G, jeweils pro Ehegatte ? auch für die GbR oder anderes Formular ?
    - Anlage EÜR ja nicht, da < 17.500 EUR.

    Wäre für eine Rückmeldung sehr dankbar ! :D

    Abschließend noch als ...
    ... Hinweis: im Tool ist im Arbeitsblatt "EÜR" noch die Jahreszahl 2010 verzeichnet (blaue Felder mit Hinweis auf Zeile im Steuerformular), vllt. rausnehmen.
    ... Vorschlag: (farblich herausgestellter) Hinweis im Ausgabensammler bei den Monaten Januar und Dezember auf die Problematik der richtigen periodischen Verbuchung der regelmäßig wiederkehrenden Geschäftsvorgänge, welche bis zum 10.1. anfallen wäre bestimmt nicht von Nachteil. Für die richtige Ausformulierung hast Du bestimmt die richtige Idee.

    Vorab "Vielen Dank" für die Beantwortung meiner Fragen.

    :danke:

    Grüsse vom Zollerbua
  • sunny09
    14.07.2012, 20:05


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